Nike验厂EHS环境审核文件清单

更新时间:2012-10 浏览量:
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Nike验厂有关环境EHS方面所需提供审核的文件清单如下:

1.工厂位置图,包括周围居民区、工业设施、江河、溪流和保护区等。

2.该地区的环境规划,如功能区划分等

3.包括以下内容的工厂布局规划或者工程图纸:

--工厂布局图(过去和现在);

--包括存储分配在内的化学品(包括溶剂、油类等)的储存位置;

--废物存放点;

--厂内废物堆放点和临时存放区域(包括现存的堆放区和弃置的堆放区);

--现场排放系统(污水和雨水)及其排放点;

--烟囱和通风口位置;

--地下储罐位置。

4.工厂工艺流程图或方框图

5.环境政策

6.环境管理组织机构图

7.工厂环境培训程序和记录

8.环境管理程序,包括废水,废气,废物,能源,消防、化学品安全等程序。

9.表明有关环境事项的项目许可(包括项目扩建)的文件,包括:

--环境影响评价(EIA)报告或者环境影响评价表;

--项目审核或审批的文件;

--“三同时”审核报告,“三同时”竣工验收报告。

--改建/扩建项目环境影响评价和验收报告

10.由环境监测中心、卫生防疫站,官方机构或第三方颁发的各项监测报告和分析报告:

--污水排放;

--烟囱气体排放;

--车间空气质量;

--厂界噪声水平;

--土壤和地下水监测;

--其他特殊作业场合检测报告。

11.由环保局批准并颁发的排污登记表和排污许可证的复印件,包括:

--污染排放登记表;

--由环保局颁发的排污登记表;

--排污许可证。

12.工厂工程地质调查报告(工程勘查)

13.厂内使用的化学清单,包括,但不局限于:溶剂、油类、气体等。提供月或年使用量的明细清单。

14.垃圾和废物的详细清单和数量(公斤/年)

15.能源包括电/液化气/煤/柴油/汽油/天然气/煤气/使用统计报告

16.水的使用详情,包括:

--来源;

--水质分析数据;

--采用的预处理技术;

--年度使用量(工业用水和生活用水)。

17.由工厂、官方法律机构或第三方颁发的下列有关文件:

--密封性测试(地下储罐监测报告);

--合同商进行废物外运的相关记录,包括危险废物运输五联单;

--危险货物的存储许可。

--任何有关安全环境和安全的信函/邮件/罚款通知/整改统治单等。

18.大宗物料存储详情:

--大型储罐的存储量和存储内容

--储罐使用年数和每月的吞吐量;

--与大型储罐相应的警报、通风系统和其他相应的保护措施;

--大型储罐装卸的书面程序。

19.PCBs(多氯联苯)/消耗臭氧层物质和石棉的调查和处理记录

20.环境事故,例如:溅出、泄漏,大气事故性排放等的事故记录及补救措施

21.如果有环境投诉事件发生,提供详情记录和处理结果(包括信息交流文件)

22.环境表现评估报告(每月/季度/年等)

23.以往所有有关环境的审核报告(包括内审或第二/三方审核)

24.工厂风险评估报告

25.所有化学品的MSDS(物料安全数据表)

26.设备年度维修计划

27.紧急反应计划(自然灾害/火灾/化学品泄漏/紧急医疗服务/炸弹威胁/生物危害等)

28.工厂保险合同及保险公司年度审核报告

29.安排与熟悉,但不局限于厂内以下情况的人员见面:

--环境、卫生和安全的协调和管理人员;

--人事主管/经理;

--生产经理;

--工程或维修经理。

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