WM-SCS验厂清单资料整理

更新时间:2013-02 浏览量:
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沃尔玛反恐验厂(WM-SCS验厂)方面需要提供的验厂清单资料整理如下:

编号 安全方面审核文件清单 准备要求
  安全
1 紧急计划、图示、路线 a.       工厂内所有建筑每一层都必须张贴紧急图,紧急图内容包括读图位置、灭火器位置、安全出口位置(至少2个以上)、逃生箭头等;
b.       所有通道均不能出现堵塞(包括员工操作岗位),防火门、仓库门部位均不能堆放货物造成拥堵。
2 紧急出口 a.   每层至少有多于一个安全出口(仓库也应该有2个,如果仓库有一个门锁上,则里面的门旁边应有备用钥匙,且有明确提示),如果宿舍只有一个出口,楼层不是很高可以用消防软梯;
b.   紧急灯标识(每个安全出口都要有安全出口灯箱),地面要有标识、横线、逃生方向箭头等。
c.   安全出口应有2个常人并走的宽度。防火门要朝外开启。
3 应急灯 a.   应急灯数量要足够,每个安全出口都要有;
b.   每个月要有固定的检查时间和记录,并确保验厂时每个等都亮;
c.   应急灯应朝向路面,确保工作时能照亮路面
4 灭火器材、消防栓 a.   食堂、宿舍、车间、仓库等都要配备灭火器材,需要放置在容易拿到的位置(如果挂在墙上,则顶部距离地面不可以超过1.5m,底部距离地面不可以低于0.08m);
b.   消防器材前面不可以有货物阻碍或遮挡;
c.   灭火器数量:一个点不可以超过5个,不可少于2个;
d.   厂房车间50m2要有2个,仓库每80m2要有2个;
e.   灭火器材每个月应定期检查一次,且做好检查记录,检查人要有签名。外部检查每年一次。
f.     消防栓不可锁住,不可遮挡,
g.   消防水带应每个月定期检查一次,做好检查记录。
h.   应在生产线、宿舍安装消防警铃,且消防警铃应标注标识,张贴使用说明并定期检查、记录
5 消防演习 a.没半年一次,做好演习记录和照片备查。
6 药箱及管理制度 a.   提供药箱管理制度,明确药箱领用部门、药品清单、药品领用手续、药品过期处置手续等规范;
b.   每个独立的工作区域应设置1个药箱(如仓库、车间、宿舍、办公区等)
c.   药箱不可上锁,也不可以是空的或存放过期药品;
d.   药品要齐全,包括绷带、消毒纱布、棉球、烧烫伤药膏、医用酒精、镊子、一次性医用手套、去痛片、消炎药等;
e.   药箱不可装口服类药品,如:葡萄糖口服液、藿香正气水等;
f.     每个药箱要有一份药品清单,标注药品名称、放入日期、数量、放入人,领用日期、领用人、领用数量、过期药品调换日期、药品名称、数量、调换人等应进行记录和签字;
g.   过期药品处置要按规定进行。
7 电线电闸灯具 a.   电线不可以裸露在外,要有配电箱和走线槽;
b.   电闸要有标示危险标记,如“有电危险!”;
c.   所有仓库的照明灯具应采用防爆灯
8 机器维修和保养 a.   提供机器维修保养管理制度
b.   提供机器维修保养操作规程
c.   提供机器维修保养计划和保养记录
d.   现场设备应洁净、功能及防护完备,无漏油、漏水、油污以及缺胳膊少腿等现象
9 机器保护装置 a.   冲床、注塑机等保护装置要有效;
b.   机器设备转动部分应有保护罩或人员接近自停保护;
c.   机器设备位置应张贴有受控有效的操作规程;
d.   操作设备的人员应有操作培训,提供培训内容记录、培训签到表;
e.   所有有噪声、强光、飞溅物、碎片等场所操作的员工,应配备使用耳塞、防护眼镜、面罩、口罩(活性炭)、头盔等;
f.     升降台、走台应该加围栏,围栏高度不能低于1m。
10 个人防护 a.   提供个人防护用品使用管理制度,明确防护用品种类、领用岗位、更换频率或条件,检查频率等规范;
b.   提供防护用品领用记录;
c.   各岗位应按照规范佩戴、使用防护用品;
d.   在有毒有害物质工作场所应加装冲淋设备。
11 工伤记录 a.   提供工伤记录,记录应包含时间、地点、事由、对事故的处理结果、负责人签名等;
b.   如果无工伤,记录上可以写:**年**月份,本月无工伤。
12 化学品和危险品的储存 a.   提供化学品和危险品储存相关管理制度;
b.   提供化学品清单(包含:危险品名称、用途、入库日期、领用日期、领用人、库存量等);
c.   化学品储存应单独存放,最好能通风透气,且有专人管理,并在该区域贴好警示标识;
d.   每一种不同的化学品应区别分开堆放,储存现场应对应每一种名称张贴对应的MSDS;
e.   领用到车间应有统一的化学品柜,并张贴中文的标签(注明名称、作用等)。不可以直接将化学品放置到生产线或工作台上。
f.     生产线上使用的化学品应有第二容器装置(如盆子),每一种危化品应用中文醒目标注名称、用途,放置化学品泄漏、倾倒等意外,旁边应有泄漏应对物料,如:吸水纸、吸水布等。
13 化学品泄漏的应对 a.   提供化学品泄漏应对方面的管理制度,明确意外事件发生后的应对措施;
b.   在危化品仓库、使用化学品的岗位(如丝印车间)应设置洗眼器,洗眼器安装位置距离使用操作台或化学品储存位置应在30m以内,或在需要的时候15s时间内能够到达;
c.   生产部门、生产线等各级负责人、工人应该熟悉清楚洗眼器的安装位置,掌握洗眼器的正确使用方法;
d.   当工人眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化学品危害时,选择洗眼器进行大量水洗。
e.   安装洗眼器应用符合卫生条件的自来水(市政给水标准),而且两个水龙头都应正常出水。
14 工厂通风、温度与噪声 a.   生产线应通风,尤其是丝印、焊锡车间,应确保工作期间的通风换气。丝印、喷涂等车间应提供空气检测报告;
b.   温度要求在15-30度;
c.   仓库应设置温、湿度检测并记录;
d.   环境噪声应≤65dB(白天),不可让工人8小时均在大于80dB的环境下工作,每年请环保部门检测噪声参数并提供测试报告。
15 工厂厕所 a.   厕所标准:100个以下男员工,按1:25的比例,超过100人的,则按照1:50的比例;100个以下女的员工,按照1:20的比例,超过100人的,按照:1:35的比例。
b.   厕所里要配有手纸、洗手盆、洗手肥皂、擦手毛巾、带盖垃圾桶等;
c.   男女厕所一定要分开,并且有明显易别的标识;
d.   厕所及进出过道应有照明;
e.   厕所内应卫生整洁,配置专人定时清扫,不留死角;
f.     厕所应无堵塞、给排水正常。
16 宿舍管理 a.   提供宿舍管理制度;
b.   宿舍要求提供足够的床位,每个人的居住面积不小于3m2
c.   男女宿舍应完全分开,禁止男女混住(在制度中要体现,以及如何把关、管控等);公共洗浴间淋浴花洒数量数量要够;
d.   员工不可在宿舍煮饭、使用热得快、大功率取暖器等电器;
e.   宿舍应有应急灯、药箱(管理员处),宿舍内不可堆放住宿以外的货物;
f.     应能提供免费的洁净开水。
17 监控与管理 a.   提供工厂监控摄像头分布图
b.   提供监控管理程序
c.   提供监控使用与管理的培训记录和签到表
d.   成品仓进门及出门应有监控探头
e.   装柜区域应有完全探视货柜装柜的摄像头
f.     所有监控内容应至少保存45天
g.   上班期间及下班后,厂门应有监控录像
h.   保安应定期(管理程序中应体现)查看监控,并提供查看记录
i.      
18 提供工厂安全规定文件 ① 能有效管理明显的健康及安全隐患、工作环境安全无隐患;
②能提供适当的医疗护理服务
③厂房及宿舍的建筑结构安全;
④工厂应设置紧急出口,且紧急出口不存在堵塞及上锁的问题,所有场所应设备用出口
⑤不应存在火灾隐患(如电线磨损或使用明火等)
⑥消防出口和紧急疏散通道的宽度应足够
⑦制定出紧急疏散计划并进行培训,同时张贴紧急疏散示意图(应标注有自己的位置)
⑧通风、照明及温度控制系统应能正常运作,且数目应足够,应设置完整的急救用品(以清单为依据),且数量应足够
19 提供保安工作细则  
20 提供保安安全陪训材料明细和培训纪录  
21 提供安保器材操作说明  
22 提供安保器材维护明细登记  
23 人力资源
24 提供招聘流程细则  
25 提供员工个人档案  
26 提供解聘员工流程细则  
27 提供员工入职培训材料明细和培训记录  
28 提供员工安全意识培训材料明细和培训记录  
29 提供员工工作证件 / 厂牌分发回收流程细则及记录  
30 提供工厂出入检查流程细则及记录  
31 提供来访出入检查流程细则及记录  
32 信息管理
33 提供信息安全管理细则  
34 提供信息管控明细  
  货运
35 提供交通工具进出工厂规定  
36 提供交通工具进出工厂记录  
37 提供货柜安全管理细则  
38 提供货柜检查程序细则  
39 提供入库货品/邮件收发流程细则  
40 提供装货流程细则  
41 提供货物出货的超出、短缺 & 破损记录  
42 提供封条收发流程细则  
43 提供封条收发记录  
44 提供出货跟踪流程  
45 提供出货跟踪记录  
46 安全问题登记汇报流程  
47 安全问题登记汇报记录  
  供应商管理
48 供应商挑选流程  
49 供应商评审流程细则  
50 供应商评审纪录  
   

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