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FCCA审核清单

更新时间:2009-07 浏览量:
hrbg

工厂自我评估表
Wal-Mart Factory Pre-Audit Questionnaire
工厂简介
Brief introduction of factory
营业执照
Business license
公司组织架构图
Organization chart
(公司)厂区
/
厂房平面图
Factory's plane figure floor plans
生产工序流程图
Production process chart
管理体系证书
(
质量
/
不保
/
社会责任等
) Certificate of various management systems ICTE/GSCP.etc
虫鼠控制
/
防潮防霉控制程序
(
制度
)
及记录
Documented pests/mildew and moisture control program
利器
(
刀片
,
断针等
)
收发控制
/
断针控制
/
验针记录
Procedure and records of sharp tools control program
利器设备校验程序
/
记录和报告
Procedure records of equipment calibration
设备
(
生产机器检验设备
/
工具
/
备件
)

List of machines, tools,spare parts and equippments
设备维修保养记录
Maintenance and repairing records for machine/equipment
质量手册
(
质量方针
/
目标
)/
程序文件
Quality manual/procedures
客户投诉处理程序及记录
Procedure and records of cuslomer including
产品紧急事故处理程序
(
包括召回程序
)
及记录
Recall program including procedure and records when applicable
品管组织架构图
Organization chart of QMS/QC
质量管理体系
/
控制关键人员职责
Role and Responsibility of QC porsonnel
定期不定期质量管理体系
/
控制会议的机制及记录
Mechanism and records of regular/irregular review/meeting on QNS/QC
潜在危害风险评估
(
物理异物如金属
,
玻璃等
/
化学
/
微生物方面的危害
)Risk assessment to identify hazards from chemicals/raw
materials/process/equipment and tools
控制
(
生产及产品受物理异物
/
化学微生物等
)
污染风险的控制程序及记录
(
可能对产品或人造成伤害
)Procedures and records about control risk of
physical/chemical/biological contamination (which may damage the product and personnel)
来料检验控制程序
Procedure of quality control on incoming materials
各种来料检验标准及缺陷分类
Insection criteria (e.g.sampling plan/AQL/defective classification)
IQC
来料检验报告
/
不良品处理
(
退货
,
挑选及让步接收等
)
记录
Inspection/test reports of incoming materials including rejected items and concession

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