Sedex-ETI审核所需文件/证件清单

更新时间:2012-10 浏览量:
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Sedex-ETI审核所需文件/证件清单(中国)

1.1 公司概括简介-人员/产量/产值/(品牌)市场分布 

◆体现公司的成立时间、法人代表、地址、主要设备、规模人数、经营范围等基本信息。

◆让雇员知道公司的上述基本情况。

1.2 公司组织架构图 

◆权责部门详细,有员工安全健康管理部门。

◆在合适的位置张贴。

1.3  (公司)厂区/厂房平面图 

◆呈现公司的所有建筑,包括宿舍和餐厅;

◆有消防设施位置和安全通道,安全出口的位置;

◆在显著位置张贴;

1.4 供应商评审记录

◆公司应对供应商或分供商管理以推动供应链雇员的福利和待遇水平;

◆形成书面协议或文件;

1.5 营业执照 

2.1 员工手册 

◆依照最新劳动法条款编制员工手册,体现员工的工作时间、劳动报酬、薪资与休假、劳动保护等基本信息;

◆没有员工性别、民族、籍贯等歧视行政策、无强迫劳动、不合理扣款等规定;

◆下发给员工,每人一份;

2.2 厂纪,厂规 

◆体现公司的员工政策,和员工手册一起构成公司的企业文化;

◆在雇佣、补偿、培训、提升、辞退或退休方面,对任何人都不能因其种族、社会地位、国籍、信仰、年龄、 残疾、性别、婚姻状况、性观念、所属工会和所属政党进行歧视;

◆不得进行强迫劳动和雇用囚工;工人下班后可自由离开;工厂保安员只是执行正常的保安工作;

◆在合适位置张贴;

2.3 宿舍规章制度 

◆体现公司的员工政策,无限制人身自由的规定;

◆有性别隔离,保护隐私;

◆有安全卫生管理等规定;

3.1 招工指引/程序 

◆体现公司的正常招聘流程,没有员工歧视性政策;

◆体现员工的招聘方式、条件限制、身份识别、年龄要求等,禁止使用童工、有条件的使用未成年工(建议不使用未成年工);

◆形成书面文件并经过审核发布;

*3.2 人事记录/员工入厂登记/花名册(所有员工)

◆识别员工信息,保证工人在入厂时不是童工或未成年工;

◆保留员工的身份证复印件,不可扣留工人任何证件或交纳任何形式的押金等;

◆形成书面文件并长久保存;

*3.3 劳动合同(所有员工) 

◆依照最新版劳动法条款制定,体现劳动法要求的所有基本条款;

◆有当地劳动监察部门的审核鉴定;

◆雇员要保留合同一份;

3.4 体检记录 

◆员工入职时应有当地县(区)级以上医院出具的体检报告;

◆每满一年公司应给雇员提供体检服务;

◆未成年工要有体检记录;

*3.5 未成年工名单/登记证/工作安排规定

◆16周岁以下为童工,禁止使用;

◆16-18周岁为未成年工,有条件使用。入职前有体检证明,要到当地劳动部门备案申请使用未成年工;

◆公司制定有未成年工人保护措施,有具体可行的未成年工安排规定;

◆编制成文的未成年工名单,以及监护人紧急联系方式等;

◆制定书面的方针和程序,向相关方以及员工传达,如发现有童工,应制定拯救措施;

*3.6 综合计时批文/加班批文 

◆有劳动部门的加班批文,每月每人可以加班到72个小时;没有加班批文,只能加班35个小时;

3.7 社会保险缴付凭证和参保批文

◆应体现缴纳时间、缴纳单位、参保人数、各种险种的金额等信息;必须是全体员工;

3.8 请假单

3.9 离职记录

3.10 奖惩记录/警告信 

*4.1 工作时间记录 

◆明确体现当天的上班时间和下班时间,体现当天的工作时间长度;

◆接受手写、磁卡、纸卡等信息;

◆每月考勤记录应有员工签字确认;

◆不可出现连续几天相同的出勤记录;

*4.2 记件工生产(台班)记录 

◆每周至少有一天的休息时间;

◆体现雇员每天的上班时间长度;

◆生产记录要和考勤记录匹配;

4.3 当地政府最低工资文件

*4.4 工资表(一年)

◆工资、加班费等的支付应符合法律要求。如果没有相关法规,则以人道、安全和有利生产为标准;

◆体现最低工资基数;

◆如有加班,要体现加班费用,加班费用计算方式应告知雇员;

4.5 有工人签名的工资条

◆雇员应发给每月的薪资条,让其明白自己的工资构成;

◆公司应保留薪资发放的凭证,员工签名的收据/银行账单/支票等;

4.6 工资扣除/罚款记录 

5.1 厂房建筑结构安全许可证

5.2 厂房消防安全许可证

6.1 公司的健康安全政策 (含应急程序) 

◆应制定健康安全方针;

◆健康安全方针应在公司内得到沟通和贯彻,并有效执行;

◆制定风险管理方针和程序,对公司风险因素进行分析,并制定应急预防措施;

◆编制健康安全因素分析记录和处理报告,紧急联络组织;

6.4 消防走火演习/消防逃生程序/急救计划及记录(含照片) 

◆有最近半年的消防演习和紧急撤离演习记录(含照片);

◆制定消防安全预防程序和应急拯救措施;

◆布置车间和宿舍安全消防通道、标识、出口等,安装应急灯;

7.1 电梯起重设备登记准用/验收/年检合格证 

7.2 特种作业人员(电梯/叉车/电工/电焊工等)资格(操作)证书 

7.3 设备维修工/技工资格证书 

7.4 锅炉,压力容器使用登记证/年检合格证

7.5 司炉工上岗证 

*8.1 化学危险品仓许可/(储存物控记录)/安全防范应急措施/物料安全数据表/化学品清单 

◆制定化学危险品清单,编制物料安全特性表(MSDS),在使用和储存场所张贴;

◆向安全监察部门申报使用和储存化学危险品,申请化学危险品保管员证书;

◆使用化学危险品人员应熟知防护措施和急救办法;

8.2 化学危险品仓管员上岗培训证书

8.3 有毒有害作业环保监测报告 

8.4 发电机房噪音测试报告 

8.5 排污许可/环保监测报告 

9.1 食堂卫生许可证/食堂员工健康证 

◆饭堂厨房必须注意清洁;生与熟的食物分开摆放,熟的食物必须加盖盖好;

◆工作人员应该佩戴工作服装和工作帽;

◆有蚊蝇虫害防护措施;

9.2 医护人员资格证书 

9.3 工伤医疗事故处理记录/再发生防范措施

9.4 定期除虫杀虫记录

10 保安守则/保安上岗证 

◆不得强迫和限制人身自由,工人下班后可自由离开;工厂保安员只是执行正常的保安工作;

◆工作人员应该佩戴上岗证;

11 工会组织会议记录/工会代表选举程序及其职责/劳资双方就工资福利问题与工厂的谈判协议(CBA) 

◆公司应成立工会组织或有工人代表,所有员工均有权自由行使当地法律赋予的员工代表权;

◆工会组织应到当地劳动部门备案;

*12 对移民工/人事代理机构用工的相关监控文件 

◆公司应与移民工或代理机构签订社会责任协议,保护员工的基本合法权益;

*13 社会责任政策文件/管理程序/内审报告 

◆公司应制定社会责任管理文件,保护雇员的基本权益;

*14 分包商清单/对分包商社会责任的监控记录 

"◆公司要与其分包商、供应商和二级供应商缔结书面协议,其中他们要承担以下几个方面责任:

 --在他们的工厂中实施公认的社会标准(如:SEDEX )中规定的社会要求。

 --由公司主动在监督程序中采取积极的行动。

 --一旦有违背要求,即时采取措施加以纠正。

 --将所有的商业联系如分包商、供应商和分供应商告知公司;"

*15 家庭工名单/对家庭工社会责任的监控记录 

◆公司必须和家庭工签定书面合同,使他们遵守各个社会标准中的要求;

◆家庭工必须了解社会标准中的社会要求,合同要使用家庭工所讲语言以书面形式制定;

◆公司必须保证家庭工遵守社会标准中的要求,要对家庭工进行预先通知和没有预先通知的检查;

备注

标注* 的条款审核人员需要复印留作证据

3.2 员工入厂登记表: 1 页,花名册: 1 页有不符合项则按需复印 3.3 劳动合同:按需复印 

3.5 未成年工名单:1 份 

3.6 综合计时批文/加班批文: 1 份 

4.1 工作时间纪录:审核时间范围(如:12个月,3个月等)有无不符合项都按需复印 (原则上不超5套记录)? 

4.2 如是计件工资, 应复印与工时记录对应的原始计件记录 

4.4 工资表:审核时间范围 (如:12个月,3个月等)有无不符合项都按需复印 (原则上不超5套记录) 

8.1 MSDS: 1 份 

11工会组织/CBA 记录: 1 份 

工会代表选举程序及其职责: 1 份 

◇表示必须复印, 如未复印应备注 

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