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WRAP认证工厂证明文件自查表

更新时间:2012-10 浏览量:
hrbg
原 则 与 问 题 相关证明文件 责任单位  
原则1: 符合法律及生产地法规——缝制产品的制造商必须遵守他们经营业务的所有地点的法令及法规。
1.1你的工厂是否有取得有关每项原则的本地和全国性法令和规定的最新资料,而你的工厂是否马上把这些资料纳入你的业务做法? _____ 是 _____ 否
    如否,请详细解释:
国家法律档案 人事处  
劳动法全集  
相关报纸订阅  
劳工规则  
宪法  
WRAP生产原则符合性政策  
1.2您厂是否有国家和当地劳动法法律和法规的最新资料:
    . 工资及工时 ____是___否
    . 结社自由及集体谈判 ______是_____否
    . 最低雇用年龄及有关限制 _____ 是_____否
    . 健康及安全标准 _____ 是_____否
    . 环境管理标准及履行情况 _____ 是_____否
    . 雇用歧视 _____ 是_____否

    . 一般劳工法令 _____ 是_____否
    . 相关国际贸易法令 _____ 是_____否
    . 管制毒品法令 ______ 是_____否
国家法律档案 人事处  
劳动法全集  
相关报纸订阅  
劳工规则  
最低雇用年龄  
雇员档案审核  
结社自由法规  
残疾雇员名单  
国家及企业健康保险规定  
国家及企业健康及生产安全规定 安全处  
环境管理标准  
安全政策及程序  
出口法律总汇 进出口
办公室
 
常用海关法律法规  
出口程序  
出口安全程序手册 人事处  
工厂安全及毒品控制政策  
1.3 您厂是否有委派一名合资格人员负责向工厂汇报法律和法规的修订,或查阅国家和当地劳工法律的最新刊物? _____ 是_____否

 
公司劳动法律师姓名、合同、档案 人事处  
劳动法规全本,工厂实施新规定后的相关记录  
查阅汇报者姓名职位等简介  
1.4您厂是否针对当前法律法规的修订及时更新工厂的做法?_____ 是_____否 劳动法规全本,工厂实施新规定后的相关记录 人事处  
1.5 在过去两年内,您厂是否有收到有关当局发出的不符合规定的任何通知?
    _____是_____否
如有,请详细解释:
向适当政府部门汇报记录 管理
办公室
 
向内部传达不符合规定的通知和所有记录  
原则 2: 禁止强制劳动――缝制产品制造商不得使用非自愿或强制劳动――包括契约束缚、连带或其它形式的强制劳动.
2.1 您厂是否所有雇工都是自愿来到工厂工作? _____ 是 _____否
如否,请详细解释:
员工申请表副本 人事处  
签字后的自愿服务声明书  
辞职或退休者档案  
劳动法中有关立法  
宪法中有关立法  
招工助手职位简介  
WRAP生产原则符合性政策  
2.2 您厂是否直接给付雇工工资? _____是 ____否 工厂颁发工资方式合同副本 人事处  
雇员面试指南  
工资账册程序政策副本  
2.3 在合同式保卫人员的合同中,或工厂保卫人员工作职责简介中,您厂是否规定他们的职责是在正常保安事务范围内,例如保护工厂的财产和人员的安全。_____是 ____否 保安人员合同档案 人事处  
保安人员工作职责  
2.4在您厂内,除因为保护工厂财产安全和工厂人员安全不会受任何妨碍之外,雇工是否有行动自由?_____是 ____否 吸烟或禁止吸烟政策 人事处  
“开门”政策  
工厂财产保护政策 管理
办公室
 
原则 3: 禁止聘用童工――缝制产品制造商不得雇用任何未满14 岁或未满接受强制教育最高年龄,或法令规定最低劳动年龄的雇工,而以上述各项其中最高的年龄为准.
3.1 您厂在聘用所有合格工人时,有否先取待聘人员的年龄证明文件,并审慎稽查文件的真确性? _____是 _____否
如否,请详细解释:
招工聘用雇员手册 人事处  
内部人事审核制度(所有人事档案应在封面有审核表与记号)  
身份证副本及查核记号  
最低雇用年龄政策  
劳动法中相关立法  
招工助手职位简介  
WRAP生产原则符合性政策  
3.2 您厂是否取得并保存每名雇工的年龄证明文件? ____是____否
    如有,请详细解释是使用那一种文件及你如何验明它的真确性?
身份证副本及查核记号 人事处  
3.3 您厂有否通过面试过程验明雇工所报年龄? _____有 _____没有 招工聘用雇员手册 人事处  
身份证副本及查核记号  
面试指南  
原则 4: 禁止滋扰或虐待劳工――缝制产品制造商须提供一个不存在任何形式骚扰、虐待或体罚措施的工作环境.
4.1 您厂是否有效地禁示一切形式的骚扰、虐待或体罚措施?
    _____是 _____否
    如否,请详细解释:
性骚扰法 人事处  
骚扰及性别歧视政策  
新雇员工作教育谈话记录  
新承包商教育面试  
性骚扰法副本  
WRAP生产原则符合性政策  
《骚扰及性别歧视政策承诺书》 监察部门
管理层
 
4.2 您厂的管理层有否签署声明,确认他们理解设施的反滋扰和虐待劳工政策?
    (如果你的设施过往并未有要求签署声明,如能出示说明将会实行,即由某日起执行而签署的声明亦可接受.) _____有 _____没有
《骚扰及性别歧视政策承诺书》 监察部门
管理层
 
新承包商教育面试 人事处  
4.3 您厂是否把你的反滋扰和虐待劳工政策传达给工人及与设施雇工会有频密接触的第三者服务公司的人员(例如守卫、厨房服务员等)? _____有 _____没有 反骚扰管理监督政策 人事处  
新雇员工作教育谈话记录  
新承包商教育面试  
4.4 您厂有否通过有效方式传达工厂政策和及时解决投诉,以鼓励雇工投诉骚扰和虐待劳工的现象,而无需担忧因此受到报复? _____有 _____没有 “开门”政策 人事处  
投诉热线电话程序  
关于圆桌会谈或讨论小组的政策  
雇员面试及调查结果  
性骚扰及性别歧视布告  
原则5: 符合薪酬与福利规定――缝制产品制造商须最少给付雇工当地法令规定的最低总报酬,包括所有指定工资、津贴和福利.
5.1 a.您厂是否有一贯确保雇工所获得的报酬与雇用契约的条件一致,并符合当地法令及规定? _____有 _____没有
    如否,请详细解释:
    b. 您厂怎样向雇工支付工资?
_____现金
    _____自行转账
    _____支票
    _____其它
    c. 您厂多长时间向雇工支付一次工资?     
_____每周
    _____每月
    _____每两周
    _____其它
    d. 您厂需支付的最低法定工资是多少? __________
    e. 工资水平是怎样计算的? _____计时_____ 计件
    _____ 混合两个形式 _____其它
    若采用其它发放工资方法,请说明如何计算工资?
    f. 对那些按件计工,工厂怎样确保他们能够得到最低工资?
    g. 住宿、伙食、医疗保健福利或其它形式的福利或薪酬是否包括在最低工资的计算内?
    _____是 _____否
    如是,请详细解释:
    h. 雇工是否都用出勤卡?_____是 _____否
    如果不是,雇工的工时是怎样计算?
    i. 雇工一天中是在那些时段休息,包括用餐时间?
    j. 您厂一般在一周中那些日子工作?
    k. 加班的工资是怎样计算,费率又是多少?
   m. 雇工还获得什么其它福利?(请选择)
           雇用政策    法令强制规定
  保险 _是 _ 否_____ 是 _____ 否
   医疗 __是 __否_____ 是 ___ 否
 养老金或退休金 _ 是 _否__是 __否
 意外保险_是 __否___是 _____ 否
失业补助_是 __否___是 _____ 否
休假 _是 ___否_____ 是 _____ 否
产假及病假__是 _否_____ 是 __ 否
奖金(13 个月工资)__是 _ 否_是 __否
膳食 ___是 ___否___是 _____ 否
交通 __是 __否_____ 是 _____ 否
 其它,请详细解释:
工资造表程序与工资表细节手册工资计算手册 财务部  
雇工合同副本 人事处  
加班报酬证件的副本 财务部  
雇员档案中的休假申请书 人事处  
合格及不合格雇员的工资 财务部  
工资表管理人员的工作职责简述 财务部  
向政府递交的工资表报表副本 人事处  
特殊报酬的法规  
最低工资规定的张贴  
安全健康的法规  
工资自动转账表 财务部  
新雇员指南手册 人事处  
工资计算册副本 财务部  
过期文件的处理程序 财务部  
最新版劳动保护法 人事处  
人事处处长及雇工管理人员职责简述  
“开门”政策  
内部人事审核制度  
WRAP生产原则符合性政策  
5.2 a.法定最低工资是多少? _________
    b. 是否所有雇工都至少付给最低工资? _____是 _____否
合格及不合格雇工工资图解 财务部  
个人报酬证件的副本  
工资自动转账报表账册  
5.3 您厂是否有在显眼地方张贴(用工人和管理人员的母语书写的)有关最低工资
    率、福利政策及其它报酬的信息?
    _____有 _____没有
相关最低工资的张贴 人事处  
5.4 a.您厂有否设置、使用和保持有系统的纪录保存系统(例如:打卡钟): _____有
    _____没有
b.这些记录保存期是否符合法律规定?
_____是 _____否
考勤记录表 人事处  
过期文件的处理程序 财务部  
5.5 您厂有否为所有雇工提供一份支付纪录或工资单,详列他们的工资是怎样计算的,包括每项组成内容? _____ 有 _____ 没有 工资单副本与工资表细节手册 财务部  
5.6 您厂有否把工资表纪录(纸张或电子形式)妥为保存,正如其它业务纪录一样,并按照规定或法令(如适用)的要求? _____ 有 _____ 没有 过期文件的处理程序 财务部  
原则 6: 符合工作时娄规定――每日工作时数及每星期工作天数不得超过服装生产厂所在国的法定限制.除非因要应付紧急业务需要,缝制产品制造商须每七日为雇工提供一日休息.
问题 6.1 您厂有否确保全部工作都在工厂内进行,而雇工的每日及每周工作时间不会超过法定限制?
    _____ 有 _____ 没有
    如没有,请详细解释:
相关劳动法令 人事处  
国际人权宣言书  
“开门”政策  
新雇员工教育谈话记录  
个人报酬证件的副本 财务部  
工资表副本  
工资水平报表副本  
每个零工合同副本 人事处  
WRAP生产原则符合性政策  
6.2 工人在被雇用时是否已被告知工厂的政策和规定,每日、每周和每月最多工作小时的法定限制,包括正常和加班时间,以及法令规定他们最多连续工作天数?
    _____ 是 _____ 否
新雇员工教育谈话记录 人事处
 
人事处
 
每个零工合同副本  
相关劳动法规  
6.3 您厂有否设置、使用和保存反映雇工工作天数、日期和每日工作的时数,并附有雇工确认的时间记录? _____ 有 _____ 没有
    如没有,请详细解释:
雇工付款证件的副本 财务部  
工资表报表副本  
6.4 工厂是否有给“紧急业务需要”的定义? _____ 有 _____ 没有
    如有,请详细解释:
相关劳动法规 人事处  
紧急业务需要的具体书面规定  
原则7: 禁止歧视――缝制产品制造商须根据工人执行工作的能力,而非个人特征或信仰来雇用、支付报酬、晋升和解雇工人.
7.1 您厂是否有成文政策明确禁止歧视,以及有效程序和做法,以确保符合这项原则的执行和相关补救措施?
    _____ 是 _____ 否
性骚扰及性别歧视政策 人事处  
性骚扰法副本  
经济、文化及社会权利的国际合约第六、七条款  
相关劳动法令  
相关国际人权大会文章  
“开门”政策  
发给当地开发区招聘办公室的正式书信  
雇员意见调查结果  
圆桌会谈记录  
新雇员工教育谈话记录  
员工被雇佣前的体检记录  
外籍雇员名单  
少数民族刊物  
少数民族雇工对话备忘录  
WRAP生产原则符合性政策  
7.2 a.您厂是否有在显眼地方张贴成文政策,供所有员工阅读?
    _____ 有 _____ 没有
    b. 这个政策是否已有效地传达给全体雇工? _____ 是 _____ 否
人事处政策的布告 人事处  
雇员投诉热线电话  
WREP的原则的张贴  
残疾人名单  
少数民族对话备忘录  
少数民族雇工名单  
7.3 您厂是否把这项原则传达给的第三方招聘或人事代理机构(工业园、出口加工区、自由贸易区等)? _____ 有 _____ 没有 寄给本地自由贸易区人事处的正式信件和通知 人事处  
第三方承包商合同  
7.4 在过去两年内,有否有雇工、监管机构或任何外部机构就歧视现象提出指控?
    _____ 有 _____ 没有
    如有,请详细解释:
相关指控文件和处理程序 人事处  
7.5 您厂是否有成文规定,明确禁止将妊娠检查作为雇用条件或继续雇用条件?
    _____ 是 _____ 否
禁止强制怀孕检查的成文规定(公开张贴) 人事处  
雇员体检授权书  
新雇员工教育谈话  
原则8: 符合健康与安全标准――缝制产品制造商须提供一个安全和健康的工作环境.若缝制产品制造商为工人提供住宿地方,须保证宿舍的安全和健康.
8.1 您厂是否有遵守全国性和本地健康和安全法律法规,并对健康和安全事故进行跟进调查?
    _____ 有 _____ 没有
    如没有,请详细解释:
安全与健康的相关法律法规 人事处  
工厂健康许可证 安全
管理处
 
事故调查档案  
安全处长工作职责  
政策安全手册保存记录  
医务室每日记录 医务室  
8.2.a 您厂是否确保并维持工厂在健康和安全的形式下运转?
_____ 是 _____ 否
安全应急小组人员名单 安全
管理处
 
安全手册  
安全培训记录  
8.2.b 当厂内有人时,所有出口是否会被锁上,妨碍人员出入及出口通畅?
_____ 是 _____ 否
c. 当宿舍内有人时,所有出口是否会被锁上,妨碍人员出入及出口通畅?
_____ 是 _____ 否
d. 工厂走廊及出口是否被堵塞,在紧急情况下不便于从紧急出口疏散?
_____ 是 _____ 否
e. 宿舍走廊及出口是否被堵塞,在紧急情况下不便于从紧急出口疏散?
_____ 是 _____ 否
f. 您厂是否有成文安全措施,其中包括防火安全项目?
_____ 是 _____ 否
g. 您厂宿舍是否有成文安全措施,其中包括防火安全项目?
_____ 是 _____ 否
安全手册 安全
管理处
 
生产线安全检查记录档案  
宿舍安全检查记录档案  
工厂运营许可证、工作许可证、营业证副本 人事处  
灭火器检查记录 安全
管理处
 
应急小组人员名单  
应急小组培训手册  
应急小组登记手册 安全
管理处
 
人事处审核记录 人事处  
全国住房规章制度  
h. 您厂是否按照当地医疗人员建议或法令备有医疗急救用品?_____ 是 _____ 否
i. 您厂是否每个部门都配有医疗急救用品?_____ 是 _____ 否
j. 雇工是否接受过急救和安全训练?_____ 是 _____ 否
k. 急救人员/紧急安全人员是否已被认明受过适当训练?_____ 是 _____ 否
安全手册 安全
管理处
 
每周核查一次的医疗急救用品档案  
应急小组和医疗急救用品所处平面图  
急救小组培训手册  
急救小组名单  
急救小组登记表  
急救小组制服样品  
l. 厂内是否容易取得清洁饮用水?_____ 是 _____ 否
m. 工厂提供的宿舍内是否容易取得清洁饮用水?_____ 是 _____ 否
n. 工厂若提供饮用水,雇工是否可以免费饮用?_____ 是 _____ 否
饮水机所处平面图 安全
管理处
 
水质分析档案  
o. 您厂工作环境是否安全?安全的工作环境包括:适当的灯光、通风,清洁的厕所,工厂建筑结构稳固清洁。_____ 是 _____ 否
p. 您厂宿舍环境是否安全?安全的工作环境包括:适当的灯光、通风,清洁的厕所,建筑结构稳固并清洁的宿舍。_____ 是 _____ 否
如否,请详细解释:
光线照明分析 安全
管理处
 
工厂执照、运营许可证  
q.  您厂是否设有安全委员会,并定期举行会议,置备会议记录,参加成员包括工厂工人和管理人员?
_____ 是 _____ 否
安全委员会相片册 安全
管理处
 
安全委员登记表  
安全会议记录  
8.3 您厂是否有置备下列有关安全的文件:
    _____ 健康及安全报告
    _____ 重型机械稽查(涡炉、压缩机等…)
    _____ 维修报告
    _____ 灭火器记录,注明稽查及失效日期
    _____ 紧急事故演练记录,注明举行日期及结果详情
    _____ 工伤报告
    _____ 诊所记录,注明到访日期及原因
员工健康档案 医务室  
医务室每日记录  
医务室审核记录  
安全审核记录 安全
管理处
 
财产保护/维修审核记录  
所有安全文件报告  
所有机械机器的操作许可证  
灭火器每月检查记录、维修记录  
灭火器平面分布图  
灭火器许可证  
灭火演习报告  
紧急事故演习报告  
紧急疏散培训记录  
雇员工伤赔偿档案 医务室  
事故调查档案 安全
管理处
 
医务室登记本 医务室  
8.4.a 过去两年中,您厂是否接受过任何执法机关对有关健康和安全方面的检查?_____ 是 _____ 否
b. 您厂是否留有报告的副本?_____ 是 _____ 否
工厂健康许可证和执照 安全
管理处
 
健康和安全检查副本  
8.5 a.您厂是否订有化学品安全程序? _____ 是 _____ 否
    b. 您厂是否适当储存危险/有毒材料?_____ 有 _____ 没有
    c. 雇工是否有接受使用化学品安全的训练? _____是 _____否
    d. 您厂是否有置备有关化学品标签、化学品使用警告及适当处理指示的文件? ____ 有 _____ 没有
    如没有,请详细解释:
危险情况报告程序 安全
管理处
 
化学品库存清单  
仓库和安全维修项目名单  
MSDS库存清单  
处理化学品的培训记录  
8.6 您厂是否备有成文应急程序,以处理自然灾害、火警或工业意外?
    _____是 ______否
    您厂是否备有成文应急程序,以处理在宿舍发生的自然灾害、火警或工业意外?
    _____有 ____没有 _____本厂未有提供宿舍
安全手册 安全
管理处
 
工厂应急措施  
灾害紧急通知布告  
8.7 a. 您厂是否为选定的定雇工提供适当使用灭火器的训练?
    _____ 是 _____ 否
    b. 您厂是否订有紧急疏散计划,并以雇工的母语书写,张贴在方便之处,方便让工人阅读? _____ 是 _____ 否
    c. 您厂是否每半年进行一次紧急疏散演习? ___ 是 ___否
    d. 您厂是否有足够的紧急出口,并分布在厂内不同地点? _____ 是 ____ 否
    e. 灭火器是否放在显眼、合适和容易拿到的地方? _____ 是 _____ 否
应急小组培训手册 安全
管理处
 
应急小组名单  
应急小组登记表  
工厂紧急疏散计划  
厂房内的紧急疏散图及指示  
紧急疏散演习报告  
安全手册  
国家火灾安全紧急出口的规定  
8.8 您厂是否进行过危害评估,以确定是否需要个人防护设备?_____ 是 _____ 否 《工作安全分析》、安全手册 安全
管理处
 
防护设备手册  
8.9 若需要个人防护设备,您厂是否免费提供给受影响的雇工?_____ 是 _____ 否 发给雇工的防护设备记录及相关的培训记录 安全
管理处
 
8.10 您厂的总体一般外观怎样?
    工厂宿舍
    _____ 极佳 _____ 极佳
    _____ 良好 _____ 良好
    _____ 一般 _____ 一般
    _____ 不可接受 _____ 不可接受
    请详细解释上述状况的原因:
    b. 维修工场的总体一般外观怎样?
    _____ 极佳
    _____ 良好
    _____ 一般
    _____ 不可接受
    请详细解释上述状况的原因:
    c. 厕所和浴室的总体一般外观怎样?
    工厂宿舍
    _____ 极佳 _____ 极佳
    _____ 良好 _____ 良好
    _____ 一般 _____ 一般
    _____ 不可接受 _____ 不可接受
    请详细解释上述状况的原因:
相关的检查记录 安全
管理处
 
8.11.a 您厂是否适当处理其内外垃圾?
_____ 是 _____ 否
b. 您厂提供的宿舍是否适当处理其内外垃圾?_____ 是 _____ 否
本地垃圾处理政策执行档案 安全
管理处
 
回收行动照片集  
垃圾政策档案  
8.12 您厂是否有照顾下列职业健康需要?
    _____ 热应力 ___ 有 _____ 没有
    _____ 喷油喷涂/漆点清洁间 ___ 有 __ 没有
    _____ 焊接安全 _____ 有 _____ 没有
    _____ 呼吸器安全 ___ 有 __ 没有
    _____ 血源性病原体控制措施 _____ 有 _____ 没有
    _____ 听力(噪音控制措施) _____ 有 _____ 没有
    _____ 室内空气质量 __ 有 _ 没有
    _____ 棉尘通风 ___有 __ 没有
    _____ 卫生废物处理 ___有 __没有
  _____ 接触化学药品 ___有 __没有
所有安全记录报告 安全
管理处
 
所有机械机器操作许可证/测试  
工作安全分析政策  
防护设备使用说明  
雇工使用防护设备记录  
使用防护设备培训记录  
原则9: 保障结社自由及集体谈判权――缝制产品制造商须承认和尊重雇工行使他们自由结社及集体谈判的合法权利。
9.1 您厂是否有成文政策,承认和尊重雇工行使他们自由结社及集体谈判的合法权利,以及有效程序和做法,以确保符合这项原则?_____有 _____没有
 9.2 您厂会否歧视组织或参与合法社团及/或集体谈判的雇工?_____会 _____不会
    如会,请详细解释:
9.3 您厂会否歧视选择不参加任何社团及集体谈判的雇工?
    ____会____不会
    如会,请详细解释:
国家宪法相关条款、劳动法相关条款、有关通知/报告/布告 人事处  
相关会社成员名单  
新雇员工作教育谈话记录  
集体谈判协议  
工资表保存政策  
原则10: 符合环境管理要求――缝制产品制造商须遵守适用于他们工厂营运的环境管理条例、法规和标准,并遵守他们经营业所在地的环境惯例。
10.1您厂有否设置环境管理体系?
    _____有 _____ 没有
    如有,请详细解释:
环境法 安全
管理处
 
环境管理手册  
环境审核档案  
环境计划相册  
10.2 您厂是否对工厂释放工业废物能力 进行了过评估?_____ 是 _____ 否
如是,请详细介绍如何进行评估。
由安全工程师负责的内部环境审核报告 安全
管理处
 
内部环境自我鉴定政策及形式  
10.3您厂有否置备处理危害物质意外释放的详细程序? _____ 有 _____ 没有
    如有,请详细解释:
工厂紧急情况计划 安全
管理处
 
10.4您厂有打排放废气事故的记录? _____ 有 _____ 没有
    请说明如何在在何处处置固体、化学品、卫生用品和液体废物物:
当地政府废物处理条例 安全
管理处
 
固体废物档案  
回收利用照片  
原则11: 符合海关规定――缝制产品制造商须遵守适用的海关法令,特别是应建立并持续执行符合有关防止非法转运缝制产品海关法令的程序.
11.1 您厂是否保存生产记录文件管理系统? _____ 有 _____ 没有
    如有,请详细解释:
生产报告 进出口管理办公室  
11.2 您厂是否保存准确的生产记录.. _____ 有 _____ 没有
    如有,请在适当的文件旁边加上「」号:
    _____ 有 _____ 没 所有分包方生产简介.
    _____ 有 _____ 没有 生产/采购订单(附有生产、付款、成品规格等资料).
    _____ 有 _____ 没有 原材料发票(显示国家/原产地/制造商).
    _____ 有 _____ 没有 发运/收货文件(零件/布料/组件发往另一厂或从另一厂收到的出入记录).
    _____ 有 _____ 没有 雇工工作记录――雇工工时准确记录,可联系具体生产的产品.
    _____ 有 _____ 没有 剪裁单(清楚说明裁剪,剪刀工以及布料来源的文件).
    _____ 有 _____ 没有 缝制记录(包括款式编号、操作人及日期).
    _____ 有 _____ 没有 质量纪录(可包括设工厂名称及地址、购货订单编号、款式编号、品质检验日期、买家姓名、检验员盖章或签名、对生产的评语).
    _____ 有 _____ 没有  出口文件〔如适用,包括配额及签证副本(若您厂是
    配额供应者)、装箱单、舱单、海运单/空运单(由货车、轮船、飞机或火车),说明出口日期、出口单位、目的地、船公司、进口单位及有关任何费用〕
进出口商业发票 进出口管理办公室
 
 
 
 
 
 
 
进出口管理办公室
 
进出口包装清单  
出入政策  
进出口库存文件  
承包商名单  
原材料检验审核表  
出口文件清单  
商业发票或改存地点文件  
生产原料原产地证书文件  
11.3 您厂的生产纪录有否验明第三方的表现?
    _____ 有 _____ 没有
    如有,请说明适用纪录:
    _____ 有 _____ 没有 验证日期与地点
    _____ 有 _____ 没有 验证产品
    _____ 有 _____ 没有 采购公司
    _____ 有 _____ 没有 款式编号
    _____ 有 _____ 没有 生产阶段
    _____ 有 _____ 没有 操作者的参考编号
    _____ 有 _____ 没有 验证人员的姓名/盖章或签名
进出口商业发票 进出口管理办公室  
生产质量检验记录  
检验拜访记录  
11.4 您厂有否置备设备存货清单,包括机器数目、种类、雇工数目、每日生产能力?
    _____ 有 _____ 没有
库存机器资料清单 安全
管理处
 
11.5 您厂有否建立安全方案,确保制成品在储存和运输过程中不会被修改、删改或替换? _____ 有 _____ 没有
    如有,请详细解释:
安全计划手册副本 进出口管理办公室  
K9咨询  
出口程序  
闭路电视或外部安全合同副本  
原则12: 符合安全规定――缝制产品制造商应保持工厂安全程序,以防未经许可的货物混入出口装运中(像是毒品、爆炸物、生物危险品和/或违禁品).
12.1 您厂是否有防止未经许可货物出口的做法(像是毒品、爆炸物、生物危险品和/或违禁品)? _____ 有 _____ 没有
    如有,请详细解释:
12.2 您厂是否订有反走私政策? _____ 有 _____ 没有
    如有,请详细解释:
安全手册及相关安全政策
保安人员工作职责简介
人事处  
相关的法律法规  
与外界保安公司所签合同 安全
管理处
 
12.3 您厂是否终生聘用守卫/船务/装货站人员之前,对他们进行背景调查?
    _____ 有 _____ 没有
身份保证人档案 人事处  
12.4 您厂是否与适当执法机关接触,交与其合作管制你厂防运转毒品的做法?   _____ 有 _____ 没有 毒品或K9咨询 安全
管理处
 
与外界保安公司所签合同  
12.5 您厂是否商有安全保卫区域,以防止未经许可的货物出入和发运(像是毒品、爆炸物、生物危险品和/或违禁品)?
    _____ 有 _____ 没有
出口内部审核报告 安全
管理处
 
12.6 a.您厂是否会禁止非工作人员进入?
    _____ 会 _____ 不会
    b. 雇工有否佩戴有照片的出入证及/或正式通行证? ____有 ____没有
    c. 访客和雇工在工厂内是否一定要佩戴出入证或在要求下出示证件?
    _____ 是 _____ 否
    d. 您厂是否始终有人陪同访客,并在工厂的货运区域限制他们的活动? _____ 会 _____ 不会
工厂出入政策 安全
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探访者登记册  
探访者身份证复印件  

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