Metro麦德龙验厂文件清单

更新时间:2013-05 浏览量: 次

作为Metro麦德龙供应商的工厂，在进行Metro麦德龙验厂评估时，需提供以下文件清单供审核：

No.序号	DOCUMENT	文件
1	Business License	营业执照
2	Organization Chart	组织结构图
3	Key Staff Job Description & Duty Vicegerent	关键岗位的岗位职责/职务代理人
4	Production Flow Chart	生产流程图
5	Equipment List	设备清单
6	Machines Maintenance Plan & Records	设备保养计划/记录
7	Machines Repair Records	设备维修记录
8	Equipment Operation Instructions	设备操作指引
9	Building/Equipment/ Products Cleaning Products and Records	厂房（内，外部）/设备/产品的清洁程序/记录
10	Training Records for Cleaning Staff	清洁人员的培训记录
11	Quality Policy	质量方针
12	Quality Objective	质量目标
13	Quality Manual	质量手册
14	Products Safety Procedure	产品安全程序
15	Work Instruction	作业指导书
16	Internal Audit Procedure & Records	内审程序/记录
17	Management Review Procedure and Record	管理评审程序/记录
18	Reports of the Functioning of QMS Including Suggestions for Improvement	有关质量管理体系的业绩及改进需求的报告
19	Products Specifications	产品规范
20	Record of Customers Requirement Review	顾客要求评审记录
21	Document Control Procedure	文件控制程序
22	Record Control Procedure	记录控制程序
23	Products Change Records	产品变更记录
24	Suppliers / Sub-contractor Control Procedure	供应商/分包商控制程序
25	Suppliers / Sub-contractor List and Assessment Record	合格供方（供应商，分包商）清单及审核记录
26	CAPA Procedure and Record	纠正预防措施程序/记录
27	Testing Record for the Traceability System	可追溯性体系测试记录
28	Legal Statutes and Mandatory Standards Applicable to Products/ Materials	产品，物料相关的法律法规和强制性标准（生产和拟销售地区的）
29	Products Risk Assessment Procedure/ Record	产品风险评估程序/记录
30	Process Control Procedure	过程控制程序
31	Products Risk Assessment Review Record	产品风险评估的评审记录
32	Training Procedure/ Plan	员工的培训程序/计划
33	Training Records (including Internal Rule and Work Skill training)	员工的培训记录（规章制度，技能）
34	Training Records for Products Risk Assessment Staff	执行风险评估人员的培训记录
35	Training Evaluation Record	培训有效性评估记录
36	Customer Complain & feedback Procedure/ Records	顾客抱怨反馈程序/记录
37	Incident Handle Procedure & Record	事故处理程序/记录
38	Inside & Outside Communication System	内部/外部沟通机制
39	Inspection Instructions (IQC/IPQC/FQC)	检验规范（原材料/过程/成品）
40	Inspection Records (IQC/IPQC/FQC)	检验记录（原材料/过程/成品）
41	Products Preservation Procedure, Temperature and Humidity Definition & Records (if applicable)	产品防护程序，温湿度规定及记录（若适用）
42	Environment Policy	环境方针
43	Environment Objective	环境目标
44	Environment Impact Identified Procedure	环境影响因素的识别程序
45	Documents Compliance With the Local Environment Law and Regulation	符合当地环保要求的文件（例如：环评报告/排污许可证/委托处理液废/固废处理方的营业执照，双方协议，资质证明，发票/ 来自当地政府的符合性申明）
46	Hazardous Waste Disposal Record	有害废弃物处理记录
47	Non-conforming Products Control Procedure	不合格品的控制程序
48	Non-conforming Products Review Record	不合格品的评审记录
49	Assessment/Review Records of Product Test Need	测试需求评审记录
50	Testing Procedure & Record	产品的测试程序/记录
51	Testing Report Provided by Accredited laboratory (In-house or 3^rd party)	有资质的实验室（内部或第3方）提供的测试报告
52	Test Order/Request	测试订单/申请
53	Review & CAPA Record of Failed Test Result	测试失败的评审记录及相应的纠正措施记录
54	Re-inspection Records for the Re-worked Products	返工重验记录
55	Recall Procedure/ Record	召回程序/记录
56	Pre-Production Meeting Records	产前会议记录
57	First Article Inspection Records	首件确认记录
58	Process Monitoring Procedure and record	过程的监视和测量程序/记录
59	Measuring Machines/Equipments Calibration Plan and Records	测量仪器的校准计划/记录
60	Shipment Release Instructions	产品放行规定

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